2021年部门预算
单位公章：寻乌县交通运输局
报送日期：2021年5月7日
单位负责人（签章）：梅荣辉
财务负责人（签章）：古 浩 经办人（签章）：曹人天
寻乌县交通运输局2021年部门预算
目 录
第一部分 寻乌县交通运输局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 寻乌县交通运输局部门2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 寻乌县交通运输局部门2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县交通运输局部门概况
一、部门主要职责
县交通运输局是主管交通工作的县人民政府工作部门。主要职责是：
(一)贯彻执行国家关于交通运输业的发展战略、政策和法律法规，拟定全县公路和水路交通运输行业发展战略。
(二)编制全县公路和水路交通运输行业发展规划、中长期计划并组织实施。
(三)负责全县公路旅客运输、货物运输、装卸搬运、汔车维修市场、运输服务、城市公交和出租车的行业管理。
(四)负责全县物流服务体系建设工作，负责全县物流行业监管。
(五)协调铁路、高速公路部门工作。
(六)负责全县驾驶员培训学校的行业管理。
(七)负责制订全县公路运输力发展计划，协调运力综合平衡。
(八)负责全县县乡公路和水路交通基础设施的建设、维护和管理。
(九)配合协调国道的建设和管理。
(十)管理交通建设市场。负责全县渡口、水上安全和企业生产安全监督，负责港航和码头管理。
(十一)负责县内国防动员和交通战备工作。
(十二)依照《中华人民共和国公路法》及其他交通法规，对道路运输、县乡公路实施运政、路政管理。
(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算基本情况
县交通运输局共有预算单位1个，编制人数43人，其中：行政编制13人、全部补助事业编制30人；实有人数43人，其中：在职人数43人，包括行政人员7人、全部补助事业人员25人；其他11人。
第二部分 寻乌县交通运输局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年县交通运输局收入预算总额为571.79万元，同比减少19.88%，主要原因是日常养护资金减少。其中：财政拨款收入532.49万元，占收入预算总额的93.13%，其他收入39.3万元，占收入预算总额的6.87%。
（二）支出预算情况
2021年县交通运输局支出预算总额为571.79万元，同比减少19.88%，主要原因是日常养护资金减少。其中：
按支出项目类别划分：基本支出471.79万元，占支出预算总额的82.51%，包括工资福利支出360.08万元、商品和服务支出104.77万元、对个人和家庭的补助6.94万元；项目支出100万元，占支出预算总额的17.49%，包括工资福利支出100万元。
按支出功能科目划分：社会保障与就业支出34.30万元，卫生健康支出21.95万元，交通运输支出391.15万元，城乡社区支出100万元，住房保障支出24.4万元.
按支出经济分类划分：工资福利支出360.08万元，商品服务支出104.77万元，对个人和家庭的补助支出6.94万元，资本性支出100万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年县交通运输局财政拨款支出预算532.49万元，占支出预算总额的93.13%，同比减少24.73%，主要原因是日常养护资金减少。具体支出情况是：社会保障与就业支出34.30万元，占财政拨款支出的6.44%，卫生健康支出21.95万元，占财政拨款支出的4.12%，城乡社区支出100万元，占财政拨款支出的18.78%，交通运输支出351.84万元，占财政拨款支出的66.08%，住房保障支出24.4万元，占财政拨款支出的4.58%.
（四）政府性基金情况
本部门2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出100万元，具体支出情况是：公路养护支出167.16万元。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行经费预算94.33万元，比上年下降34.04%，主要原因是：日常维修费、差旅费、公务接待费、办公费有所减少。
（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为17.50万元，同比减少2.5万元，下降12.5%其中：
（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年持平。
（二）公务接待费支出预算数为15万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长0%，主要原因是：与上年持平；公务用车运行维护费支出预算数为2.5万元，较上年下降50%。主要原因是：减少公务用车使用，运行维护费用减少。
第三部分 寻乌县交通运输局2021年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（1）社会保障和就业支出：指单位在社会保障和就业方面的支出，反映单位为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。
（2）医疗卫生与计划生育支出：指单位在医疗卫生与计划生育方面的支出，反映单位缴纳的职工基本医疗保险缴费支出。
（3）交通运输支出：指单位在交通运输方面的支出，反映单位在行政运行、公路养护、公路和运输安全、对城市公交的补贴的支出。
（4）住房保障支出：指单位在住房方面的支出，反映单位为职工缴纳的住房公积金。
附件：
交通局2021年部门预算公开表(市县）(元转万元)_2021-04-29
